玉林市中级人民法院2023年部门预算

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

1．审判法律规定应由本院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2．审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3．审理上级人民法院指令再审、本院依照审判监督程序提起再审以及由玉林市人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

4．受理不服下级人民法院裁判生效的各类申诉和再审申请案件，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。

5．审判上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政等案件。

6．依法行使司法决定权和司法执行权。执行本院作为一审判决的生效案件及对下级人民法院的执行案件进行业务上监督、指导和工作上的统一协调、指挥。

7．依法决定国家赔偿。

8．对下级人民法院行使案件指定管辖权。

9．监督和指导本市基层人民法院的审判工作。

10．依法决定评估、拍卖事项。

11．调查研究审判工作中的法律政策适用及其他疑难问题，总结审判工作经验。

12．根据审判工作情况对相关部门提出司法建议。

13．组织和指导全市法院系统开展思想政治教育和培训工作；组织开展全市法院系统表彰奖励活动；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察和其他工作人员；协助地方党委考察协管干部人选和抓好班子建设；协助市主管部门管理全市人民法院的机构、编制工作。

14．领导全市人民法院的监察工作。

15．领导全市人民法院司法警察工作。

16．参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

17．管理本院的司法行政事务；指导基层人民法院物质装备和基础设施建设。

18．管理本院直属的社会团体。

19．承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

玉林市中级人民法院下辖玉州区人民法院、福绵区人民法院、北流市人民法院、容县人民法院、陆川县人民法院、博白县人民法院、兴业县人民法院共7个基层法院，玉林市中级人民法院机关本级内设办公室、政治部（内设组织人事科、综合科、教育培训科）、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局（内设综合管理科、执行一庭、执行二庭）、研究室、司法警察支队、监察室（与纪检组合署办公）、司法行政装备管理科共16个职能部门，另设机关党委。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入35056.62万元，同比增加14712.41万元，增长72.32%。2023年总支出35056.62万元，同比增加14712.41万元，增长72.32%。增长原因为新增审判业务大楼建设及信息化基础建设项目。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算35056.62万元，同比增加14712.41万元，增长72.32%。其中：

一般公共预算收入29556.62万元，同比增加10022.95万元，增长51.31%，主要原因是：根据两级法院财物统管的要求，所辖7个基层法院并入本级机关部门预算，市财政增加拨款收入。

政府性基金预算收入5500万元，同比增加4689.45万元，增长原因为新增审判业务大楼建设及信息化基础建设项目，资金来源为政府性基金。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元。

单位收入0万元，同比增加0万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算35056.62万元，同比增加14712.41万元，增长72.32%。其中： 

　　 基本支出预算19753.41万元，同比增加5326.44万元，增长36.92％。 

　　 项目支出预算15303.2万元，同比增加9385.55万元，增长158.6％，主要原因是：根据两级法院财物统管的要求，所辖7个基层法院并入部门预算，新增市法院审判业务大楼建设及两级法院信息化建设项目。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入35056.62万元，同比增加14712.41万元，增长72.32%。2023年财政拨款总支出35056.62万元，同比增加14712.41万元，增长72.32%。增长原因为根据两级法院财物统管的要求，所辖7个基层法院并入2023部门预算，市财政增加拨款收入，两级法院拨款支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出29556.62万元，同比增加10022.95万元，增长51.31%。其中：

（一）一般公共服务支出25.32万元，同比增加25.32万元。增减原因：新增下辖博白县人民法院的工会事务公用经费项目。

（二）公共安全支出科目支出预算25556.14万元，同比增加9254.22万元，增长56.77%。增减原因：根据两级法院财物统管的要求，所辖7个基层法院并入本年度部门预算，预算支出增加。

（三）社会保障和就业类科目支出预算1948.95万元，同比增加387.71万元，增长24.83%。

（四）卫生健康类科目支出预算1077.06万元，同比增加336.65万元，增长45.47%。增减原因：下辖基层法院新增公务员医疗补助预算资金。

（五）住房保障支出类科目支出预算949.14万元，同比增加19.05万元，增长2.05%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出19753.41万元，同比增加5326.43万元，增长36.92%。其中：

工资福利支出预算15160.1万元，同比增加3566万元，增长30.76%。

商品和服务支出预算4190.44万元，同比增加1527.8万元，增长57.38%。增长原因：两级法院财物统管制度的推进，所辖基层法院并入部门预算，按照定额标准增加预算安排。

对个人和家庭的补助支出预算334.87万元，同比增加164.63万元，增长96.7%，增长原因：两级法院财物统管制度的推进，所辖基层法院并入部门预算，对个人和家庭的补助预算增加。

资本性支出预算68万元，同比增加68万元。增长原因：两级法院财物统管制度的推进，所辖容县人民法院、北流市人民法院分别新增公务用车购置及办公设备购置的预算安排。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算498.7万元，同口径比2022年减少29.99万元，下降5.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元。

2.公务接待费2023年预算安排42万元，比上年减少3.55万元，下降7.79%，减少的主要原因是本年度下辖陆川县人民法院、玉州区人民法院减少公务接待预算支出。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排355.6万元，比上年减少62.44万元，下降14.94 %，其中：

公务用车购置费2023年预算安排99万元，比上年增加99万元，增加的主要原因是下辖容县人民法院购置公务用车1辆及博白县人民法院购置公务用车3辆；

公务用车运行维护费2023年预算安排256.6万元，比上年减少161.44万元，下降38.62%，减少的主要原因是玉州区人民法院、陆川县人民法院本年度不在“三公两费”安排该项预算支出。

4.会议费2023年预算安排9.1万元，比上年增加9万元，增加的主要原因是本年度因办案业务较上年增加，两级法院财物统管的推进，本级机关及下辖陆川县人民法院新增会议费预算安排。

5.培训费2023年预算安排92万元，比上年增加27万元，增长41.54 %，增加的主要原因是根据两级法院财物统管的要求，新增容县人民法院及福绵区人民法院培训费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算5500万元，同比增加4689.45万元，主要原因是新增审判业务大楼建设及信息化基础建设项目。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门本级及下属单位共有8个行政机关，机关运行经费财政拨款预算（4190.44）万元，较2022年预算增加（1527.8）万元，增长（57.38）%，主要原因是两级法院财物统管制度的推进，所辖7个基层法院并入2023部门预算，按照定额标准增加预算安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算7082.6万元，同比增加1542.1万元，增长27.83%。其中：货物类采购预算2790.4万元，服务类采购预算875.11万元，工程类采购预算3417.09万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，机关本级共有车辆20辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；玉州区人民法院共有车辆17辆，均为一般执法执勤用车；博白县人民法院共有车辆13辆，均为一般执法执勤用车；北流市人民法院共有车辆18辆，均为一般执法执勤用车；福绵区人民法院共有车辆8辆，均为一般执法执勤用车；容县人民法院共有车辆13辆，均为一般执法执勤用车；兴业县人民法院共有车辆11辆，均为一般执法执勤用车；陆川县人民法院共有车辆17辆，均为一般执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，机关本级涉及一般公共预算拨款1632万元，政府性基金预算拨款5500万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：

强化审判职能，践行司法为民，加强法院基础设施建设及信息化建设，推进两级法院财物统管，保障案件审判与执行工作顺利开展，维护社会安定，提升司法公信力。

（二）项目绩效目标为：

法院办案业务专项经费项目绩效目标为：作为法院办案经费的重要补充，确保2023年度两级法院完成审判办案业务的保障工作。

法院收支两条线办案经费项目绩效目标为：作为法院办案和设备购置经费的重要补充，确保2023年度两级法院内部审判、执行任务的顺利进行。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）